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老師還想問一下，公司收到一筆現(xiàn)金，是旅游團的尾款，這筆錢包括尾款和保險，保險是收入，團款的尾款要支付給地接公司的，這個要怎么做，你看我寫的對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? ? 你是旅游公司；差額報稅嗎? ?
2023 03/08 16:39
158****0031 
2023 03/08 16:40
老師不報的
meizi老師 
2023 03/08 16:46
你好；? ? 你們這個是給員工旅游的? 還是你就是旅游公司； 因為看你做了應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款對沖；? 是什么原因的；??
158****0031
2023 03/08 17:04
是旅游公司，這個團款我們收了，但是不屬于我們的營業(yè)收入，這筆錢會付給地接公司，只是從我們這走了一遍
meizi老師
2023 03/08 17:05
你好；? ? ?那不是你公司簽訂的合同的話； 那你收到款走； 借銀行存款貸其他應(yīng)付款? ；? ? 支付出去； 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 ；? ? ?不是去走 應(yīng)收和應(yīng)付科目的；? ?除非 這個合同是與你公司簽訂的??
158****0031
2023 03/08 17:10
但是其中有筆保險 我們是我們收入的
meizi老師
2023 03/08 17:13
你好；? ? ?你 走往來科目掛著 ； 把保險部分做 收入核算即可 ；? 你這個應(yīng)付賬款? 之前還做了 借方科目嗎? ?
158****0031
2023 03/09 09:34
謝謝老師，再想問得發(fā)不出去了
meizi老師
2023 03/09 09:37
你好；? ?你想問什么 ；? 可以發(fā)的?
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