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【案例】甲公司2022年度發(fā)生合理的工資薪金支出100萬元,發(fā)生職工教育經費45萬元,上年度結轉未扣除的職工教育經費支出75萬元。已知企業(yè)發(fā)生的發(fā)生的職工教育經費支出在不超過工資薪金總額8%的部分,準予扣除;超過部分,準予結轉以后年度扣除。在計算甲公司2022年度企業(yè)所得稅應納稅所得額時,納稅調整金額為多少萬元?

84785041| 提問時間:2023 03/07 11:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,在計算甲公司2022年度企業(yè)所得稅應納稅所得額時,納稅調整金額=45萬—100萬*8%
2023 03/07 11:07
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