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可以在23年賬套里做一筆調(diào)整22年的憑證嗎？并且是牽扯到以前年度損益科目
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你好； 可以的； 走以前年度損益調(diào)整來做? ?
2023 03/03 18:00
m371661718 
2023 03/03 18:04
22年的一筆原材料我想沖銷20年的暫估，但是22年f票我入到了原材料里面，想改成以前年度損益，可以在23年1月份做一筆調(diào)整22年憑證嗎？
meizi老師 
2023 03/03 18:05
你好；? ? ?你材料銷售出去沒有； 我看看你22年的分錄 。 需要怎么沖；? ?
m371661718
2023 03/03 18:12
20年：借原材料，貸應(yīng)付賬款暫估
借成本，貸原材料
22年取得f票后，借原材料，貸y行
23年想調(diào)整22年憑證 借應(yīng)付賬款暫估，貸原材料，借原材料貸以前年度損益，借以前年度損益，貸原材料
meizi老師
2023 03/03 18:16
你好；? ?你為什么要改成以前年度損益調(diào)整 ； 你銷售出去了 。 你這個(gè)發(fā)票和你暫估 有金額 差異嗎??
m371661718
2023 03/03 18:17
因?yàn)槭?0年的暫估啊
m371661718
2023 03/03 18:18
金額也有差異，當(dāng)時(shí)暫估是隨便估的數(shù)
meizi老師
2023 03/03 18:20
你好；? ? ? ? 比如你暫估10? ；實(shí)際是12的成本 ； 那你就少做2 ； 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)2的成本即可；? ?先把暫估紅沖分錄了 。然后按發(fā)票做 ：借原材料1 2貸應(yīng)付賬款12? ? ； 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)2的成本? 借主營業(yè)務(wù)成本? 2 貸原材料2??
m371661718
2023 03/03 18:23
和成本沒有關(guān)系，現(xiàn)在只想把暫估用22年的f票沖銷了
meizi老師
2023 03/03 18:24
你好；??借應(yīng)付賬款暫估，貸原材料，借原材料貸以前年度損益? 借以前年度損益調(diào)整 利潤分配-未分配利潤；? 意思是把20年的分錄兩筆全部紅沖了嘛? ?
m371661718
2023 03/03 18:27
是的，所以可以在23年做這一筆嗎
meizi老師
2023 03/03 18:29
是的； 直接在23年做 ； 我寫的分錄哈； 你寫的不對(duì)? ?
m371661718
2023 03/03 18:35
明白，謝謝老師
meizi老師
2023 03/03 18:49
不客氣的； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
m371661718
2023 03/03 21:17
老師，還要麻煩問一下，我今年照你這樣做以前年度損益和利潤分配會(huì)不會(huì)影響報(bào)表的勾稽關(guān)系？
meizi老師
2023 03/04 08:27
會(huì)影響，勾稽關(guān)系會(huì)有這個(gè)差額金額
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