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老師 請教一下 我這邊是汽車運(yùn)輸公司，車主車輛**在公司名下經(jīng)營，請問每年幫車主代收代付車輛保險(xiǎn)費(fèi)如何入賬？交了保險(xiǎn)費(fèi)用后，發(fā)票是開給公司的，又如何結(jié)轉(zhuǎn)成本？

84784967| 提問時間：2023 03/02 17:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好，是內(nèi)賬，還是外賬的處理？?
2023 03/02 17:14
84784967
2023 03/02 17:16
外帳 老師 還有就是因?yàn)槭且淮涡岳U完1年的保險(xiǎn)費(fèi)，請問又如何做費(fèi)用分?jǐn)偅?/div>
鄒老師
2023 03/02 17:16
你好 借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款 借：長期待攤費(fèi)用，貸：銀行存款?
84784967
2023 03/02 17:23
1年以內(nèi)的保險(xiǎn)費(fèi)也可以入到長期待攤費(fèi)用嗎？后面如何做平其他應(yīng)付款？如何將發(fā)票做成公司的費(fèi)用？
鄒老師
2023 03/02 17:24
你好，沒有了待攤費(fèi)用之后，1年以內(nèi)的保險(xiǎn)費(fèi)就可以入到長期待攤費(fèi)用的。 后面的其他應(yīng)付款，需要掛賬，無法結(jié)平 攤銷的時候，借：管理費(fèi)用，貸：長期待攤費(fèi)用
84784967
2023 03/02 17:48
這個其他應(yīng)付款二級科目寫什么呢？**車輛？老師
鄒老師
2023 03/02 17:49
你好，其他應(yīng)付款的明細(xì)，就是車主的姓名啊?
84784967
2023 03/02 17:51
這個其他應(yīng)付款掛賬太高了，有風(fēng)險(xiǎn)吧
鄒老師
2023 03/02 17:51
你好，這個是沒有什么風(fēng)險(xiǎn)的?
84784967
2023 03/02 17:53
上百輛車呢 老師 后面拿什么可以沖這個其他應(yīng)付款？
鄒老師
2023 03/02 17:54
你好，沒有支付給車主，外賬只能是掛賬的?
84784967
2023 03/02 17:59
因?yàn)檫@些車輛都是**到公司的，如果沒有票做成本的話，公司承擔(dān)所得稅太高了。我們要求車主拿油票來。但他們又拿不出來。因?yàn)榭ㄉ蠋兹f油費(fèi)
鄒老師
2023 03/02 18:20
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