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問題已解決
老師您好，有個問題想請教一下您，就是我們收到一張園林的發(fā)票是普票，這是可以按票面金額*0.09抵扣進項稅的吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是園林公司開的免稅普票就可以
2023 03/02 09:48
84785043 
2023 03/02 09:48
但是我們一月份直接按票面金額入成本了，我現(xiàn)在在2月份把進項稅做進去，然后再紅沖一點成本這樣做可以嗎 就是苗木的發(fā)票
84785043
2023 03/02 09:50
是的，那我二月份申報增值稅的時候這張票的稅額填哪呢
家權老師 
2023 03/02 09:53
填在附表2農(nóng)產(chǎn)品那行
84785043
2023 03/02 10:40
好的，謝謝老師，我還想問下，就是我們那張票是22年12月份入賬的，那我在23年2月份把稅做進去，沖成本的話會不會影響我22年的企業(yè)所得稅匯算清繳啊，能這樣操作嗎，老師您有什么好的建議嗎
家權老師
2023 03/02 10:41
抱歉，這又是一個問題哈，學堂的答疑規(guī)則是一事一問。請另申請回答
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