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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，盤點(diǎn)后盤盈盤庫的分錄是什么？
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你好，具體是什么的盤點(diǎn)？
盤虧的時(shí)候，有人承擔(dān)賠償責(zé)任嗎？
2023 02/28 16:28
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2023 02/28 16:30
就是庫存商品的盤點(diǎn)，沒有賠償，有些品項(xiàng)輸錯(cuò)了，還有一些過期商品
鄒老師 
2023 02/28 16:31
你好
庫存商品的盤盈，借：庫存商品，貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益
借：待處理財(cái)產(chǎn)損益，貸：管理費(fèi)用
庫存商品的盤虧，借：待處理財(cái)產(chǎn)損益，貸：庫存商品
借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益
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2023 02/28 17:52
涉及的到增值稅嗎？比如過期的存貨，需要進(jìn)賬轉(zhuǎn)出嗎？
鄒老師
2023 02/28 17:53
你好，如果是管理不善導(dǎo)致的，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理?
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2023 02/28 18:20
老師，如果只是出庫單入庫單數(shù)量錄入錯(cuò)誤，或者存貨項(xiàng)目選錯(cuò)，涉及的到增值稅嗎？
鄒老師
2023 02/28 18:26
你好，是賬務(wù)處理錯(cuò)誤，而不是盤盈或盤虧？?
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2023 02/28 18:38
但是需要調(diào)整庫存啊
鄒老師
2023 02/28 18:40
你好，是賬務(wù)處理錯(cuò)誤的意思？
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2023 02/28 18:47
入庫單錄錯(cuò)了，出庫單也有錯(cuò)的，但是以前月份已經(jīng)結(jié)賬了，憑證也是從業(yè)務(wù)模塊生成的。會(huì)計(jì)科目沒錯(cuò)，金額也沒錯(cuò)，但是賬實(shí)不符，一查原來是業(yè)務(wù)模塊單據(jù)錄入不對(duì)。除了通過盤點(diǎn)調(diào)整庫存，還有別的辦法嗎？
鄒老師
2023 02/28 18:49
你好，入庫單錄錯(cuò)了，出庫單也有錯(cuò)的
會(huì)計(jì)科目沒錯(cuò)，金額也沒錯(cuò)
根據(jù)你這個(gè)描述，是需要去修改入庫單和出庫單信息才是啊
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2023 02/28 18:52
以前月份的已經(jīng)結(jié)賬了，能改嗎？
鄒老師
2023 02/28 18:52
你好，可以反結(jié)賬過去修改的?
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2023 02/28 19:25
跨年了，2022年的錄入錯(cuò)誤
鄒老師
2023 02/28 19:26
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
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