問(wèn)題已解決

老師 這里的解析過(guò)程有問(wèn)題 符號(hào)和算出來(lái)的結(jié)果都不對(duì)呢 請(qǐng)問(wèn)正確的是什么呀

m3830568| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/27 10:19
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，我看看這題目。
2023 02/27 10:57
一休哥哥老師
2023 02/27 11:15
可抵扣暫時(shí)性差異期末余額 =120/0.25-180+100+40=440
一休哥哥老師
2023 02/27 11:16
本期產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)=440*0.15-120=-54
一休哥哥老師
2023 02/27 11:20
本期產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債=10/0.25*0.15-10=-4
一休哥哥老師
2023 02/27 11:23
分錄： 借：所得稅費(fèi)用 倒擠 借遞延所得稅負(fù)債 4 貸遞延所得稅資產(chǎn)54 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 137.5
一休哥哥老師
2023 02/27 14:04
希望您給個(gè)五星好評(píng)，謝謝！
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