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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)教個(gè)事情，是這樣的，我這邊要掛往來(lái)，其實(shí)公司已經(jīng)付款了，工資已經(jīng)發(fā)了，對(duì)方給我們打款了，之前我們沒(méi)有確認(rèn)收入，說(shuō)讓我掛往來(lái)，我不知道如何做賬
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同學(xué)你好、
你們付出去的嗎
2023 02/23 14:08
84785018 
2023 02/23 14:13
這公司還沒(méi)開始建賬，然后，他的意思是，他的票，現(xiàn)在開的是專票，但是他是小規(guī)模納稅人，他又還沒(méi)有去升級(jí)成為一般納稅人，然后現(xiàn)在就是他的收入就沒(méi)有確確認(rèn)，所以他的像這些，支出這些就要掛往來(lái)，就像付了的工資要掛往來(lái)
樸老師 
2023 02/23 14:18
同學(xué)你好
那你掛其他應(yīng)收款就可以呀
84785018
2023 02/23 14:25
分錄怎么寫
收到客戶公司錢和支付工資
樸老師
2023 02/23 14:38
同學(xué)你好
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
借管理費(fèi)用等科目
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)收款
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