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個稅手續(xù)費退回的賬務(wù)處理： 1、收到返還手續(xù)費時： 借：銀行存款， 貸：其他業(yè)務(wù)收入（營業(yè)外收入）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 老師請問這個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅在貸方，要怎么才可以寫在借方?jīng)_掉
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你好，這個是你需要繳納的增值稅，他做不了借方的。就要申報無票收入。
2023 02/15 15:05
84785034 
2023 02/15 15:07
就是季度申報的時候在申報表填寫？
郭老師 
2023 02/15 15:08
季度30萬以內(nèi)的小規(guī)模在第十欄，超過的在第一行和第3行。
84785034
2023 02/15 15:12
在第十欄啊？ 預(yù)計我公司第一季度未到30W
郭老師
2023 02/15 15:13
對的，是的，是這么做。
84785034
2023 02/15 15:20
那我未到30W，到時候季度申報后我一起把普票的增值稅跟這個無票收入的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入啦？
84785034
2023 02/15 15:21
老師干嘛填在第十欄而不是填在第十二欄？
郭老師
2023 02/15 15:22
哦，對的，是的，這個是開的免稅的稅率才在12欄里面填寫的。
84785034
2023 02/15 15:28
小規(guī)模按3%？
郭老師
2023 02/15 15:29
減免的按照3%來的，你這里就不用管了。
84785034
2023 02/15 16:42
老師，如果季度普票銷售額是1W元（無專票），個稅返還100元，那我在第十欄手動填寫10100對吧？
郭老師
2023 02/15 16:43
對的，是的，是這么做，是這么理解的。
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