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老師，1月份銀行存款付房租10500元，其中3500元是12月份房租，3500元是1月份房租，3500元是2月份房租，請問分錄怎么寫，謝謝
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哦，那去年12月份兒怎么做的。
2023 02/15 08:47
最瘦的胖子 
2023 02/15 09:22
去年直接做成成本了，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款-房租
郭老師 
2023 02/15 09:24
借應(yīng)付賬款，
貸以前年度損益調(diào)整3500，
借以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款3500，
借管理費用，貸銀行存款3500，
借預(yù)付賬款，貸銀行存款3500。
最瘦的胖子
2023 02/15 09:25
季度報表，所以12月份是計提房租
郭老師
2023 02/15 09:28
是一個月3500嗎？你怎么寫的4000多？這個是12月份暫估的嗎？
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