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問題已解決
其他應收款的賬面余額低于真實的賬目，可能之前財務做錯賬了，這個應該怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，借其他應收款，貸利潤分配未分配利潤。
2023 02/10 18:06
84784982 
2023 02/10 21:43
這個是正確的處理方法對么？還有其他處理方法嗎？
郭老師 
2023 02/10 21:44
看一下哪筆業(yè)務多做了，或者是少做。
84784982
2023 02/10 21:45
原來沒有做二級科目，已經(jīng)很難找了
郭老師
2023 02/10 21:46
沒有其他的方法，你做其他的方法的話，其他的科目就有余額了，你還得調整其他的科目
84784982
2023 02/10 21:48
我們是貿(mào)易公司，存在庫存商品，按照開票入庫和結轉成本，那么面臨一個問題，就是庫存商品和實際庫存是有差額的
郭老師
2023 02/10 21:49
庫存的做盤虧盤盈
84784982
2023 02/10 21:49
賬面比實際庫存金額小，這個怎么調整呢
郭老師
2023 02/10 21:50
那你是庫存商品少做了入庫嗎
你看下和供應商的往來
應付和預付這個余額對不對。
84784982
2023 02/10 22:11
老師，進項稅額100，銷項稅額110，期末結轉全部結轉到應交稅費-未交增值稅里面對吧？繳納稅金的時候，借：應交稅金-已交稅金 貸：應交稅金-未交增值稅，這樣是正確的吧？
郭老師
2023 02/10 22:28
正規(guī)的應該是結轉到轉出未交增值稅
你們是當月繳納當月的嗎？當月繳納當月的才用已交稅金。
郭老師
2023 02/10 22:29
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費，未交增值稅。
84784982
2023 02/10 22:38
次月繳納，2月報1月數(shù)據(jù)，2月繳納，借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費-未交增值稅 ，借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
郭老師
2023 02/10 22:43
你好
對的
是什么做的
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