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我家是小規(guī)模，今年讓補開專票，今年是1%去年做了無票收入，今年對方讓補開專票，怎么做賬呢去年是免稅的，借：銀行存款 10萬 貸：主營業(yè)務收入 10萬
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借：未分配利潤 貸：應交稅費-應交增值稅
2023 02/09 15:31
84784985 
2023 02/09 15:44
老師，這樣做那23年利潤表里沒有這10萬收入，發(fā)票匯總里有10萬收入，電子稅務局里也有這10萬收入，那么季度報稅時利潤表里的收入和電子稅務局里的收入對不上啊
文文老師 
2023 02/09 15:55
是的，能合理解釋。
另外匯算時，按調整后的收入填報。
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