問(wèn)題已解決

過(guò)年公司買(mǎi)了20套陶瓷具送禮，總共五萬(wàn)多塊錢(qián)。做成招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣的吧？如果一部分是作為員工福利發(fā)放的，發(fā)票又已經(jīng)抵扣了，進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出是如何處理？需要另外補(bǔ)交稅費(fèi)嗎？

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/08 10:46
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郭老師
金牌答疑老師
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你好，招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)抵扣不了的，福利費(fèi)的也抵扣不了。201636號(hào)文件有規(guī)定，福利費(fèi)、個(gè)人消費(fèi)的都是抵扣不了。你直接在勾選平臺(tái)選擇不抵扣，勾選加稅合計(jì)做賬就可以了。
2023 02/08 10:46
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