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年報企業(yè)所得稅的職工薪酬支出及納稅調整明細表里面，工資薪金是實際發(fā)放的金額嗎，然后下面那幾條是有的話就填沒有就不填嗎，這個表是可以扣除的嗎
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你好，賬載金額填寫你具體的實際金額和稅收金額填寫實際支付出去的，如果沒有扣除比例，實際金額和稅收金額是一樣的。
2023 02/07 09:08
m62157888 
2023 02/07 09:09
就寫公戶每個月給員工轉的那個數嗎
m62157888
2023 02/07 09:09
不包括五險一金嗎
郭老師 
2023 02/07 09:10
含個人負擔的五險一金。
m62157888
2023 02/07 09:11
賬載金額和實際金額都包括五險一金嗎
郭老師
2023 02/07 09:13
是的是的，是這么做，是這么理解。
m62157888
2023 02/07 09:17
做賬是一種 發(fā)的又是另一種 應該看哪一個呢
郭老師
2023 02/07 09:20
你好，你做賬的是按照哪一種發(fā)放的是按照哪一種，能實際說一下嗎？
郭老師
2023 02/07 09:21
實在是想象不出來你是怎么發(fā)放的，是怎么做的。
m62157888
2023 02/07 09:22
做賬的因為公司剛成立當時，就寫了金額，但是我看后面沒有流水的單子，應該是沒發(fā)
郭老師
2023 02/07 09:23
你好，那就賬載金額填寫實際金額和稅收金額，沒有發(fā)放的不用做，不用填寫匯算清繳調增
匯算青椒之前還沒有發(fā)下去的，不允許抵扣。
m62157888
2023 02/07 09:24
就只寫有流水的金額嗎
m62157888
2023 02/07 09:26
五險一金是只加個人扣除，公司扣除不用嗎
郭老師
2023 02/07 09:27
工資里面填寫的是實際發(fā)到手的，加上個人負擔的社保，加上個人負擔的公積金，企業(yè)負擔的社保在保障性繳款里面，公積金的在下面有。
m62157888
2023 02/07 09:30
下面有補充醫(yī)療保險和養(yǎng)老 公積金，填上去之后工資就會自動減去這些嗎
郭老師
2023 02/07 09:30
你好，自動減是什么意思的，我沒有看懂，這些里面都是需要自己填寫進去的。
m62157888
2023 02/07 09:33
就是上面的包括五險一金，那下面還有五險一金，那不會重了嗎
郭老師
2023 02/07 09:35
還一個是個人承擔的，一個是企業(yè)承擔的，怎么會重復？
郭老師
2023 02/07 09:36
企業(yè)負擔的在社會保障性交款里面，然后個人承擔的在工資薪金里面。
m62157888
2023 02/07 09:38
哦哦 下面的填企業(yè)承擔啊
郭老師
2023 02/07 09:41
對的，是的，是這么做的
企業(yè)負擔的社保在保障性繳款里面，公積金的在下面有。
2023-02-07 09:27
m62157888
2023 02/07 09:43
各類基本社會保障性繳款嗎，那下面還有補充醫(yī)療保險 和養(yǎng)老保險
郭老師
2023 02/07 09:44
你們有交納就填寫，沒有交納就不用填寫了，這個是企業(yè)負擔的。
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