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我們單位1月份發(fā)的年終獎，12月份沒做計提，想問1月份賬如何做賬??？個稅要不要1月份工資一起申報，12月份賬已經(jīng)結(jié)賬了，稅務(wù)和報表我都已申報了，要怎么調(diào)整啊，借：管理費用，貸：應(yīng)付職工薪酬；借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款，這樣做可以嗎？
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你好，你做這個管理費用，如果抵扣2023年的所得稅，可以這么。
2023 02/04 14:34
郭老師 
2023 02/04 14:34
發(fā)工資的次月申報個稅，可以單獨申報，也可以合并到工資薪金，哪個教師少按照哪個來。
84784964 
2023 02/04 14:37
12月份和1月份都加，我沒有聽懂什么意思
84784964
2023 02/04 14:38
那12月賬就不做計提了，做到1月份賬，算2023年費用，這樣也可以吧
郭老師
2023 02/04 14:42
可以的，可以這么做的。12月份沒做，你做到了一月份做到了，一月份的管理費用里的話，影響你一月份的利潤，不影響你去年的。
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