問(wèn)題已解決

老師，22年12月發(fā)票忘記錄入了，現(xiàn)在可以入賬嗎？

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/03 10:44
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，可以的， 沒(méi)問(wèn)題 ，借：以前年度損益調(diào)整- X 科目，貸：相關(guān)科目，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅
2023 02/03 10:51
84784965
2023 02/03 11:00
是這樣的老師；我22年10月份預(yù)付了一筆9840.30的貨款，12月才開(kāi)的發(fā)票，我之前沒(méi)有看到發(fā)票所以漏記了，我這個(gè)月怎么入賬，憑證怎么做？麻煩老師指導(dǎo)一下
易 老師
2023 02/03 11:08
借：以前年度損益調(diào)整- X 科目9840.30貸：預(yù)付賬款9840.30，借：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸：以前年度損益調(diào)整
84784965
2023 02/03 11:19
老師，這張屬于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)我是不是也要做上去
易 老師
2023 02/03 11:38
進(jìn)項(xiàng)是也要做上去
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