問(wèn)題已解決

關(guān)聯(lián)方之間應(yīng)收應(yīng)付出現(xiàn)了對(duì)不上數(shù)的情況，比如北京應(yīng)收10萬(wàn)，上海應(yīng)付5萬(wàn)，這樣的話如何做合并報(bào)表呢？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/30 15:25
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平 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好！關(guān)聯(lián)方往來(lái)對(duì)不上會(huì)影響合并報(bào)表的準(zhǔn)確性，可能存在一方遞延確認(rèn)利潤(rùn)表項(xiàng)目的情況，需要查明原因，進(jìn)行調(diào)整后，再在做抵消分錄。
2023 01/30 15:55
84785018
2023 01/31 09:02
現(xiàn)在來(lái)不及查原因了，讓馬上出報(bào)表呢，有什么快捷方式嗎
平 老師
2023 01/31 09:31
同學(xué)您好！先查看一下每月的報(bào)表，看看是從什么時(shí)候?qū)Σ簧系?，針?duì)對(duì)不上的月份做檢查，看看是否有單方掛帳及未達(dá)賬項(xiàng)等情況，沒(méi)有更快的方法了。
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