00:10:00
問題已解決
2022年12月未在所屬期沒確認勾選發(fā)票，過了所屬期以后2023年1月30日回退所屬期重新回到12月所屬期抵扣勾選確認后，怎么操作就到1月的所屬期了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你申報了增值稅嗎？增值稅12月份的申報完了之后，它自動變成所屬期一月份。
2023 01/30 14:59
84784988 
2023 01/30 15:00
12月的已申報，自動跳轉(zhuǎn)到1月所屬期，我又給回退所屬期回退到12月了
郭老師 
2023 01/30 15:02
你好，回退12月份的之后，你增值稅申報了嗎？12月份的申報了，它自動給你回到一月份。
84784988
2023 01/30 15:04
是在回退前就已經(jīng)申報了，現(xiàn)在還會自動跳到1月的所屬期嘛？我早上回退的，現(xiàn)在看還沒有到一月所屬期
郭老師
2023 01/30 15:05
你好，對的，是的，你看一下你的增值稅清卡了沒有，開票截止日期是不是二月份。
84784988
2023 01/30 15:10
我今天早上統(tǒng)計確認了，什么時候能跳轉(zhuǎn)到下一所屬期啊
郭老師
2023 01/30 15:13
一好，所屬期幾月份統(tǒng)計確認的是所屬期一月份嗎？如果是的話，下一個月一號最早是這個時間。
84784988
2023 01/30 15:16
我今天回退統(tǒng)計確認的是12月的所屬期，我想跳轉(zhuǎn)到1月所屬期，是2月1號就可以跳轉(zhuǎn)了嘛？
郭老師
2023 01/30 15:17
你好，你在今天早晨確認統(tǒng)計的，你看下確認是藍色的嗎？如果是的話，你去申報增值稅，你今天早晨才確認的，你的增值稅怎么申報的，你沒有確認就申報了增值稅嗎？
郭老師
2023 01/30 15:18
都是先勾選發(fā)票，然后在抵扣統(tǒng)計的頁面確認，確認了之后才能申報增值稅，不是嗎？你一直在說你申報了增值稅，你什么時間申報的？
84784988
2023 01/30 15:24
我1月初就已經(jīng)申報了增值稅了，只不過我忘了確認12月所屬期的發(fā)票了，今天才發(fā)現(xiàn)退回所屬期重新又勾選了一遍，是申報完才勾選的
郭老師
2023 01/30 15:30
同學，你申報增值稅之前需要抵扣進項嗎？如果需要抵扣進項的話，一定是先確認再去申報增值稅，如果不需要抵扣的話情況下你直接就不用確認了，你也別回退所屬期
就是這么個情況，如果你不是這種情況就不對，具體的是哪一步不對，你可以說一下的，
郭老師
2023 01/30 15:30
下面還有提到你的增值稅開票系統(tǒng)，你看一下開票截止日期是幾月份可以嗎？
郭老師
2023 01/30 15:30
還不行的話，找你軟件售后問一下稅務(wù)局那邊。
84784988
2023 01/30 15:49
我是第一種情況需要抵扣勾選后再勾選，操作順序錯了
郭老師
2023 01/30 15:51
你好，那你的增值稅怎么申報的？你的增值稅進項填寫了沒有？
84784988
2023 01/30 15:58
是在我們內(nèi)網(wǎng)申報的，當初填的時候已經(jīng)勾選，進項稅那兒填數(shù)了，是忘記點勾選統(tǒng)計確認了
郭老師
2023 01/30 16:00
那你現(xiàn)在電子稅務(wù)局，我要查詢稅費申報及繳納，里面增值稅作廢，然后再正常申報提交，然后點扣款。
84784988
2023 01/30 16:01
我們已經(jīng)扣款了不可以作廢了吧
郭老師
2023 01/30 16:05
你好，扣款了更正申報。
閱讀 505
描述你的問題，直接向老師提問
93
意見反饋
