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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2022年12月未在所屬期沒(méi)確認(rèn)勾選發(fā)票，過(guò)了所屬期以后2023年1月30日回退所屬期重新回到12月所屬期抵扣勾選確認(rèn)后，怎么操作就到1月的所屬期了
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你好，你申報(bào)了增值稅嗎？增值稅12月份的申報(bào)完了之后，它自動(dòng)變成所屬期一月份。
2023 01/30 14:59
84784988 
2023 01/30 15:00
12月的已申報(bào)，自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到1月所屬期，我又給回退所屬期回退到12月了
郭老師 
2023 01/30 15:02
你好，回退12月份的之后，你增值稅申報(bào)了嗎？12月份的申報(bào)了，它自動(dòng)給你回到一月份。
84784988
2023 01/30 15:04
是在回退前就已經(jīng)申報(bào)了，現(xiàn)在還會(huì)自動(dòng)跳到1月的所屬期嘛？我早上回退的，現(xiàn)在看還沒(méi)有到一月所屬期
郭老師
2023 01/30 15:05
你好，對(duì)的，是的，你看一下你的增值稅清卡了沒(méi)有，開(kāi)票截止日期是不是二月份。
84784988
2023 01/30 15:10
我今天早上統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了，什么時(shí)候能跳轉(zhuǎn)到下一所屬期啊
郭老師
2023 01/30 15:13
一好，所屬期幾月份統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的是所屬期一月份嗎？如果是的話，下一個(gè)月一號(hào)最早是這個(gè)時(shí)間。
84784988
2023 01/30 15:16
我今天回退統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的是12月的所屬期，我想跳轉(zhuǎn)到1月所屬期，是2月1號(hào)就可以跳轉(zhuǎn)了嘛？
郭老師
2023 01/30 15:17
你好，你在今天早晨確認(rèn)統(tǒng)計(jì)的，你看下確認(rèn)是藍(lán)色的嗎？如果是的話，你去申報(bào)增值稅，你今天早晨才確認(rèn)的，你的增值稅怎么申報(bào)的，你沒(méi)有確認(rèn)就申報(bào)了增值稅嗎？
郭老師
2023 01/30 15:18
都是先勾選發(fā)票，然后在抵扣統(tǒng)計(jì)的頁(yè)面確認(rèn)，確認(rèn)了之后才能申報(bào)增值稅，不是嗎？你一直在說(shuō)你申報(bào)了增值稅，你什么時(shí)間申報(bào)的？
84784988
2023 01/30 15:24
我1月初就已經(jīng)申報(bào)了增值稅了，只不過(guò)我忘了確認(rèn)12月所屬期的發(fā)票了，今天才發(fā)現(xiàn)退回所屬期重新又勾選了一遍，是申報(bào)完才勾選的
郭老師
2023 01/30 15:30
同學(xué)，你申報(bào)增值稅之前需要抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？如果需要抵扣進(jìn)項(xiàng)的話，一定是先確認(rèn)再去申報(bào)增值稅，如果不需要抵扣的話情況下你直接就不用確認(rèn)了，你也別回退所屬期
就是這么個(gè)情況，如果你不是這種情況就不對(duì)，具體的是哪一步不對(duì)，你可以說(shuō)一下的，
郭老師
2023 01/30 15:30
下面還有提到你的增值稅開(kāi)票系統(tǒng)，你看一下開(kāi)票截止日期是幾月份可以嗎？
郭老師
2023 01/30 15:30
還不行的話，找你軟件售后問(wèn)一下稅務(wù)局那邊。
84784988
2023 01/30 15:49
我是第一種情況需要抵扣勾選后再勾選，操作順序錯(cuò)了
郭老師
2023 01/30 15:51
你好，那你的增值稅怎么申報(bào)的？你的增值稅進(jìn)項(xiàng)填寫(xiě)了沒(méi)有？
84784988
2023 01/30 15:58
是在我們內(nèi)網(wǎng)申報(bào)的，當(dāng)初填的時(shí)候已經(jīng)勾選，進(jìn)項(xiàng)稅那兒填數(shù)了，是忘記點(diǎn)勾選統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了
郭老師
2023 01/30 16:00
那你現(xiàn)在電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面增值稅作廢，然后再正常申報(bào)提交，然后點(diǎn)扣款。
84784988
2023 01/30 16:01
我們已經(jīng)扣款了不可以作廢了吧
郭老師
2023 01/30 16:05
你好，扣款了更正申報(bào)。
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