問(wèn)題已解決

你好 老師 22年12月份用未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增了實(shí)收資本，個(gè)人股東，沒(méi)有計(jì)提個(gè)稅 23年怎么做賬呢 個(gè)稅已經(jīng)交了，現(xiàn)在應(yīng)交個(gè)稅科目不平

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/29 08:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)貸應(yīng)付利潤(rùn)， 借應(yīng)付利潤(rùn) 貸實(shí)收資本 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅， 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)， 你看一下你做了哪一步？
2023 01/29 08:32
84784982
2023 01/29 09:05
第二步貸實(shí)收資本，沒(méi)有做個(gè)稅 該怎么更正 跨年度了
郭老師
2023 01/29 09:06
借應(yīng)付利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅
郭老師
2023 01/29 09:06
那你看一下你當(dāng)時(shí)第一個(gè)分錄計(jì)提了嗎？
郭老師
2023 01/29 09:07
這個(gè)跨年當(dāng)年都是一樣做的。
84784982
2023 01/29 09:52
這個(gè)第二步應(yīng)該是貸實(shí)收資本8萬(wàn)，應(yīng)交個(gè)稅2萬(wàn) 已經(jīng)結(jié)完賬了，怎么調(diào)實(shí)收資本呢 現(xiàn)在應(yīng)交個(gè)稅科目借方2萬(wàn)
郭老師
2023 01/29 09:53
借實(shí)收資本2萬(wàn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅2萬(wàn)
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