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之前有沒勾選的進項票 稅管員說要進項轉(zhuǎn)出 分錄怎么做呢
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你好什么原因進項轉(zhuǎn)出的？
2023 01/17 10:08
m62157888 
2023 01/17 10:11
之前的進項沒勾選過，我看也沒做帳
郭老師 
2023 01/17 10:15
你好，那不需要進項轉(zhuǎn)出的，你直接跟你稅務(wù)局說，直接沒抵扣就行了。
m62157888
2023 01/17 10:16
去年7月份的，是不是必須要抵扣啊
郭老師
2023 01/17 10:18
你先跟你稅務(wù)局說，這個發(fā)票沒有抵扣，你看下你稅務(wù)局什么要求，如果他必須要進項轉(zhuǎn)出的話，你就認證了之后再做進項轉(zhuǎn)出。
m62157888
2023 01/17 10:24
那分錄怎么做
m62157888
2023 01/17 10:25
認證里查不到這個票
m62157888
2023 01/17 10:26
查到了，但是認證后就是進項稅了把
郭老師
2023 01/17 10:27
什么原因需要轉(zhuǎn)出？是虛開發(fā)票嗎？如果是的話，之前的分錄怎么做的？比如這個是費用的，借應(yīng)付賬款，
貸以前年度損益調(diào)整，
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。匯算青椒的時候需要調(diào)增，不允許抵扣。
m62157888
2023 01/17 10:29
不太清楚原因，是shouji和茅臺酒的
m62157888
2023 01/17 10:31
直接 借管理費用 貸以前年度損益調(diào)整， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 可以嗎
郭老師
2023 01/17 10:31
你好，那就是福利費招待費的吧。
借以前年度損益調(diào)整，
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
m62157888
2023 01/17 10:33
那個酒就直接借以前年度損益調(diào)整， 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出，金額是稅額 就行嗎
m62157888
2023 01/17 10:33
shouji應(yīng)該是辦公費 也是那個分錄嗎
郭老師
2023 01/17 10:35
對的，是的，也是這么做的。
m62157888
2023 01/17 10:36
報稅的話就放到稅額計算的進項稅轉(zhuǎn)出那里嗎
m62157888
2023 01/17 10:37
勾選完是不是還要做一個 借管理費用 應(yīng)交進項稅 貸1002呢
郭老師
2023 01/17 10:37
對的，是的，是這么做的。
m62157888
2023 01/17 10:38
那這兩個進項是不是就相抵不用交稅了
郭老師
2023 01/17 10:40
好，對的，是的，是這么做的，你之前有留底嗎？如果你之前抵扣了的話，他怎么會抵扣了。
m62157888
2023 01/17 10:44
上個月有留底，然后這兩張票都沒認證過 分錄就是 借管理費用 進項稅 貸1002，借以前年度損益，貸進項稅轉(zhuǎn)出，
郭老師
2023 01/17 10:44
可以的，可以這么做的。
m62157888
2023 01/17 10:45
如果專票一直不抵扣的話 還用點什么嗎，快到180天的那種
郭老師
2023 01/17 10:46
不需要的，這個沒有時間限制。
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