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問題已解決
請問勾選了發(fā)票但是之前沒有登記進項，那么勾選的時候怎么做分錄。
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你好，之前是發(fā)票入賬了，只是進項稅額部分計入了待認證進項稅額明細核算嗎？?
05/24 10:27
84784963 
05/24 10:45
就是沒有入賬 但是勾選了
鄒老師 
05/24 10:46
你好，既然勾選了，就需要入賬，做購進分錄才是的
借：原材料等科目，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），貸：應(yīng)付賬款等科目?
84784963
05/24 10:47
嗯嗯，那么問下服務(wù)費是怎么做
84784963
05/24 10:48
服務(wù)費發(fā)票
鄒老師
05/24 10:48
你好，既然勾選了，就需要入賬，做購進分錄才是的
借：管理費用? 等科目，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），貸：應(yīng)付賬款等科目?
84784963
05/24 10:56
如果是車輛就是固定資產(chǎn)是吧
鄒老師
05/24 10:56
你好，是的，是這樣的
84784963
05/24 10:56
我想問如果做錯了但是跨年了怎么調(diào)賬
鄒老師
05/24 10:56
你好，錯誤的分錄是什么，正確的又應(yīng)當是什么呢？
（需要知道這兩個，才知道具體如何調(diào)整的 ）
84784963
05/24 11:04
錯誤的是借成本 應(yīng)交稅費 貸應(yīng)收賬款
84784963
05/24 11:05
應(yīng)該是借管理費咨詢費 應(yīng)交稅費 貸應(yīng)收賬款
鄒老師
05/24 11:39
你好，那調(diào)整分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—管理費用
貸：以前年度損益調(diào)整—成本
84784963
05/24 12:38
好滴謝謝
鄒老師
05/24 13:08
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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