問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)勾選了發(fā)票但是之前沒(méi)有登記進(jìn)項(xiàng)，那么勾選的時(shí)候怎么做分錄。

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：05/24 10:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，之前是發(fā)票入賬了，只是進(jìn)項(xiàng)稅額部分計(jì)入了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)核算嗎？?
05/24 10:27
84784963
05/24 10:45
就是沒(méi)有入賬 但是勾選了
鄒老師
05/24 10:46
你好，既然勾選了，就需要入賬，做購(gòu)進(jìn)分錄才是的 借：原材料等科目，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)付賬款等科目?
84784963
05/24 10:47
嗯嗯，那么問(wèn)下服務(wù)費(fèi)是怎么做
84784963
05/24 10:48
服務(wù)費(fèi)發(fā)票
鄒老師
05/24 10:48
你好，既然勾選了，就需要入賬，做購(gòu)進(jìn)分錄才是的 借：管理費(fèi)用? 等科目，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)付賬款等科目?
84784963
05/24 10:56
如果是車(chē)輛就是固定資產(chǎn)是吧
鄒老師
05/24 10:56
你好，是的，是這樣的
84784963
05/24 10:56
我想問(wèn)如果做錯(cuò)了但是跨年了怎么調(diào)賬
鄒老師
05/24 10:56
你好，錯(cuò)誤的分錄是什么，正確的又應(yīng)當(dāng)是什么呢？ （需要知道這兩個(gè)，才知道具體如何調(diào)整的 ）
84784963
05/24 11:04
錯(cuò)誤的是借成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)收賬款
84784963
05/24 11:05
應(yīng)該是借管理費(fèi)咨詢費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)收賬款
鄒老師
05/24 11:39
你好，那調(diào)整分錄是 借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 貸：以前年度損益調(diào)整—成本
84784963
05/24 12:38
好滴謝謝
鄒老師
05/24 13:08
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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