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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
甲乙公司是母子公司，共用研發(fā)人員，甲公司給員工發(fā)gong zi，甲乙公司qian 技術(shù)服務(wù)協(xié)議，乙給甲一年員工fei yong，甲給乙開(kāi)票，兩家公司如何做會(huì)計(jì)分錄呢
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甲給乙開(kāi)票的話，甲這邊就要作為他的其他業(yè)務(wù)收入處理。以這邊就作為那個(gè)研發(fā)成本處理。
2023 01/14 15:29
逢考必過(guò) 
2023 01/14 15:36
老師，能幫忙寫(xiě)下全的會(huì)計(jì)分錄么，這個(gè)真的是不會(huì)
陳詩(shī)晗老師 
2023 01/14 15:38
開(kāi)票的這一方就是借應(yīng)暫款、貸其他業(yè)務(wù)收入和增值稅。
陳詩(shī)晗老師
2023 01/14 15:38
收到發(fā)票的就是借研發(fā)支出，貸應(yīng)付賬款。
逢考必過(guò)
2023 01/14 15:40
老師，那如果再將部分人員的工資結(jié)轉(zhuǎn)到人工成本，該如何做會(huì)計(jì)分錄呢
陳詩(shī)晗老師
2023 01/14 15:40
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬。
逢考必過(guò)
2023 01/14 15:41
部分人員的工資，還是指研發(fā)人員
陳詩(shī)晗老師
2023 01/14 15:41
這個(gè)就是你對(duì)應(yīng)的研發(fā)業(yè)務(wù)的這一部分。
逢考必過(guò)
2023 01/14 15:41
我上面做的是其他收入，那結(jié)轉(zhuǎn)人工成本，是其他業(yè)務(wù)成本還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢
陳詩(shī)晗老師
2023 01/14 15:42
哦，不好意思，其他業(yè)務(wù)收入前面打錯(cuò)了，不好意思。
逢考必過(guò)
2023 01/14 15:43
那就是結(jié)轉(zhuǎn)人工成本是：借其他業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬
陳詩(shī)晗老師
2023 01/14 15:44
對(duì)的對(duì)的，就是這樣處理的。
逢考必過(guò)
2023 01/14 15:54
如果不付這款，直接沖減兩家之間的其他應(yīng)should kuan，那我開(kāi) piao寫(xiě)借其他應(yīng)收kuan可以嗎？最后寫(xiě)到結(jié)轉(zhuǎn)ren工成本，就可以了嗎？
逢考必過(guò)
2023 01/14 16:16
老師，部分研發(fā)人員工資結(jié)轉(zhuǎn)人工成本，是開(kāi)票做賬還是收票做賬呢
陳詩(shī)晗老師
2023 01/14 16:31
第一個(gè)問(wèn)題啊，嗯，你可以放其他應(yīng)收款后面人員作為成本就行了。
陳詩(shī)晗老師
2023 01/14 16:31
第二個(gè)的話，結(jié)轉(zhuǎn)呢時(shí)候就做賬。
逢考必過(guò)
2023 01/14 16:32
好的，謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2023 01/14 16:33
不客氣，祝你工作愉快。
逢考必過(guò)
2023 01/14 16:53
不好意思老師，還有問(wèn)題再請(qǐng)教一下，最后做完，應(yīng)付職工薪酬有余額，怎么辦呢，做收入時(shí)，借其他應(yīng)收款沖減之前的金額，結(jié)轉(zhuǎn)人工成本可以直接寫(xiě)借其他業(yè)務(wù)成本，貸研發(fā)費(fèi)用—技術(shù)服務(wù)費(fèi)么
陳詩(shī)晗老師
2023 01/14 16:57
這個(gè)依附子宮薪酬是相當(dāng)于要給員工發(fā)了工資，你發(fā)了工資之后就沒(méi)有余額了，發(fā)工資的時(shí)候去借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款。
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