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問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模企業(yè)這個(gè)2022年4季度銷售免稅部分是6.6萬(wàn)，專票3%的部分是5000元那我申報(bào)表除了填主表，那個(gè)附表扣除表需要填么？
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你好 不是差額納稅不填寫表三的?
2023 01/13 15:11
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2022年4季度 ，小規(guī)模開(kāi)了20萬(wàn)免稅普票，10萬(wàn)3%專票，稅務(wù)申報(bào)表主表和減免稅明細(xì)表分別怎么填，具體到第幾行。
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老師請(qǐng)問(wèn)從2022年4月份起小規(guī)模開(kāi)具普票免稅，那如果季度又開(kāi)具專票又開(kāi)具普票，專票部分按3%交稅，那普票部分免稅還是也是3%交呢？
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差額征收一般納稅人，開(kāi)具專票普票5% 填了附表1的數(shù)據(jù)主表填在哪里？，還有工資社保部分，主表填在哪里？
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小規(guī)模季度增值稅納稅申報(bào)，附表不用填，只填主表的免稅就可以嗎？只填免稅額這欄對(duì)吧！
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老師，小規(guī)模增值稅季度不超45萬(wàn)，您幫忙看看我填的申報(bào)表是否正確？附表一和附表二，還有減免稅那個(gè)表需要填嗎？
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查看更多- 項(xiàng)目在異地，24年11月1日開(kāi)票給甲方440萬(wàn)，11月18日甲方回款，11月21日收到分包發(fā)票50萬(wàn)，能扣除分包的50萬(wàn)按差額預(yù)繳增值稅么？ 昨天
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