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差額征收一般納稅人，開具專票普票5% 填了附表1的數(shù)據(jù)主表填在哪里？，還有工資社保部分，主表填在哪里？
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你好，簡易計(jì)稅銷售額里面的
工資社保主表體現(xiàn)不了的，這個(gè)只能提現(xiàn)，差額扣除之后。
2023 07/27 11:10
84784978 
2023 07/27 11:11
工資社保是填在附表3這里就可以了是嗎？
郭老師 
2023 07/27 11:12
在第三列和第五列里面填寫。
84784978
2023 07/27 11:12
附表1開的專普票5%稅率差額，我填了數(shù)據(jù)了，主表是不是把專普票不含稅銷售額填在主表第5欄本月數(shù)是這樣嗎？
郭老師
2023 07/27 11:13
你好，主表是收入減去成本這個(gè)余額除以1.05里面體現(xiàn)它是按照差額之后的銷售額提現(xiàn)的。
84784978
2023 07/27 11:15
哦，是填在主表第五列嗎？
84784978
2023 07/27 11:17
社保和工資，是填在附表3第五列嗎？我開具了5%的票，。第三列是6%征收率的，我沒有不用填吧？
郭老師
2023 07/27 11:17
你好。簡易計(jì)稅里面
具體的哪一行忘了。
84784978
2023 07/27 11:18
那這樣的話，主表數(shù)據(jù)跟附表三數(shù)據(jù)不一致有影響嗎？
郭老師
2023 07/27 11:18
好，沒有影響的，主表都是自動(dòng)體現(xiàn)，你不用填寫，它自動(dòng)取數(shù)。
84784978
2023 07/27 16:27
專管員講附表三的數(shù)據(jù)要個(gè)附表一的數(shù)據(jù)一致，附表3的20多萬填在附表1的哪一欄？
郭老師
2023 07/27 16:31
你填寫了附表三之后，它附表一自動(dòng)取數(shù)。在上面有一個(gè)扣除項(xiàng)目，在這里面填寫的。
84784978
2023 07/27 16:44
我現(xiàn)在是更正報(bào)表，沒有自動(dòng)彈數(shù)據(jù)
郭老師
2023 07/27 16:50
附表一截圖
需要看上面的數(shù)據(jù)
84784978
2023 07/27 16:56
查看下，不能截整張圖，截了兩張
郭老師
2023 07/27 16:56
12列那里填寫成本的價(jià)稅合計(jì)。
郭老師
2023 07/27 16:57
第三列填寫收入減去成本。
郭老師
2023 07/27 16:57
14列
收入減成本）/1.05乘以5%。
84784978
2023 07/27 17:01
，發(fā)票上開的是5%的稅率，第三列填收入嗎？我公司核定的是6%的稅率
郭老師
2023 07/27 17:07
第三列填寫收入的價(jià)稅合計(jì)除以1.05這個(gè)金額。
84784978
2023 07/27 17:19
你們學(xué)堂有模板嗎？教學(xué)嗎？
郭老師
2023 07/27 17:25
你好，可以首頁搜勞務(wù)派遣
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