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老師，之前暫估成本，然后第四季度發(fā)現(xiàn)吧之前暫估的沖減了，也不用交企業(yè)所得稅，所以，我現(xiàn)在怎么沖減暫估的？分錄怎么寫

m9400366| 提問時(shí)間：2023 01/12 21:52
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，原來暫估的分錄做負(fù)數(shù)沖銷
2023 01/12 21:53
m9400366
2023 01/12 22:00
做負(fù)數(shù)沖銷，那我這個(gè)月也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候要減掉沖減暫估成本嗎？
悠然老師01
2023 01/12 22:01
只需要沖銷暫估的那部分，其他的不調(diào)整
m9400366
2023 01/12 22:05
就是比如我暫估的50萬，然后有部分票補(bǔ)上了，我就沖減了部分，還剩下20萬暫估成本，那老師意思是，剩下的20萬。我直接負(fù)數(shù)沖銷就行，其他不用調(diào)整嗎？那我之前做了成本啊，現(xiàn)在沖減不用從成本減掉嗎？
悠然老師01
2023 01/12 22:06
你把你的暫估分錄發(fā)來我看下
m9400366
2023 01/12 22:33
借:暫估成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估
悠然老師01
2023 01/12 22:34
是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
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