問(wèn)題已解決

就是我在本年的12月預(yù)先計(jì)提了第四季度的企業(yè)所得稅。然后我現(xiàn)在在申報(bào)第四季度的企業(yè)所得稅，在填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)我需要把預(yù)先計(jì)提的這筆企業(yè)所得稅填在財(cái)報(bào)上嗎

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/12 16:07
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好， 這個(gè)是需要填到里面的
2023 01/12 16:07
84785034
2023 01/12 16:08
就是我在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表里也要把這筆計(jì)提的所得稅費(fèi)用加上去嗎？因?yàn)槲业呢?cái)務(wù)報(bào)表上是有這筆所得稅，但是我現(xiàn)在才去申報(bào)第四季度的企業(yè)所得稅，那申報(bào)是的財(cái)報(bào)也要體現(xiàn)這筆金額嗎
東老師
2023 01/12 16:09
對(duì)的，肯定是需要填寫到里面的
84785034
2023 01/12 16:13
11因?yàn)槲业呢?cái)務(wù)報(bào)表上是有這筆所得稅，但是我現(xiàn)在才去申報(bào)第四季度的企業(yè)所得稅，那申報(bào)是的財(cái)報(bào)也要體現(xiàn)這筆金額嗎
東老師
2023 01/12 16:14
沒(méi)太明白你這個(gè)是什么意思？
84785034
2023 01/12 16:21
就是我在12月的財(cái)報(bào)里先計(jì)提了這筆所得稅，然后我現(xiàn)在才去申報(bào)第四季度的所得稅。那我在申報(bào)的時(shí)候填寫財(cái)務(wù)報(bào)表要不要把這筆預(yù)計(jì)提的第四季度所得稅先減出來(lái)？
東老師
2023 01/12 16:22
不需要啊，本身不就是第四季度企業(yè)所得稅嗎
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