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實(shí)務(wù)
問題已解決
2020年11月有開票有入賬，但是成本發(fā)票沒到，當(dāng)時(shí)做賬時(shí)忘記入賬購商品暫估和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了然后2022年12月有成本發(fā)票進(jìn)來怎么做分錄
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同學(xué)你好
成本發(fā)票還沒收到,需要先做暫估入賬處理,然后補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本
2023 01/12 09:14
84785034 
2023 01/12 10:11
好吧，但是當(dāng)時(shí)忘記做暫估購商品和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了，現(xiàn)在成本發(fā)票到了，因?yàn)?020年沒做暫估。老師該如何處理呢？
樸老師 
2023 01/12 10:17
同學(xué)你好
你現(xiàn)在做庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)
84785034
2023 01/12 10:21
好的，老師~ 是直接做 不用做暫估嗎？
84785034
2023 01/12 10:22
也不用以前年度調(diào)整損益這個(gè)科目，對么？
樸老師
2023 01/12 10:25
同學(xué)你好
對的
直接做就可以
直接在本年做
84785034
2023 01/12 10:33
好的，然后結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本是按2020年銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本 是嗎？
樸老師
2023 01/12 10:41
同學(xué)你好
對的
直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以
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