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問(wèn)題已解決
老師你好，我們公司這期報(bào)稅，進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，該怎么申報(bào)呢？
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你好；? ??
如果 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話；那么借 銷項(xiàng)稅 ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅；? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 01/10 16:27
84785041 
2023 01/10 16:28
進(jìn)項(xiàng)稅暫時(shí)都還沒(méi)勾選，只是粗略的計(jì)算了一下
84785041
2023 01/10 16:29
我是想問(wèn)怎么申報(bào)增值稅呢
meizi老師 
2023 01/10 16:32
? ? ?先做銷項(xiàng)稅申報(bào)即可；? ? 之后認(rèn)證抵扣? ?
84785041
2023 01/10 16:35
沒(méi)太能理解，能說(shuō)具體一些么
meizi老師
2023 01/10 16:38
你好；? ? ? ?意思是 把你進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了。? ? 然后把你銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)了抵減? ?
84785041
2023 01/10 17:14
我們銷項(xiàng)有25.5萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)呢合計(jì)大概29.3萬(wàn) 這種在增值稅申報(bào)表中該怎么填呢？按照上述數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)么？這樣的話會(huì)留底退稅，會(huì)不會(huì)有預(yù)警？
meizi老師
2023 01/10 17:32
你自己認(rèn)證了多少進(jìn)項(xiàng)稅，先看你認(rèn)多少進(jìn)項(xiàng)稅，銷項(xiàng)稅會(huì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅，差額報(bào)增值稅
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