問(wèn)題已解決

進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅怎么申報(bào)

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：02/02 20:14
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是增值稅的申報(bào)？?
02/02 20:14
84785040
02/02 20:18
是的，老師。個(gè)稅手續(xù)費(fèi)申報(bào)增值稅，但平時(shí)公司沒(méi)有收入，只有期末留抵稅額，怎樣才能抵扣了不用交那50對(duì)
鄒老師
02/02 20:19
你好，進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，就正常填寫進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額，然后結(jié)轉(zhuǎn)以后月份繼續(xù)抵扣就是了。 （如果之后是不同的問(wèn)題，請(qǐng)分別提問(wèn)，謝謝配合）
84785040
02/02 20:19
這種情況
鄒老師
02/02 20:20
你好，你這里50多的增值稅是什么簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目呢？?
84785040
02/02 20:21
50多是個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還按6%申報(bào)的銷項(xiàng)稅
鄒老師
02/02 20:21
你好，既然是按6%申報(bào)，那應(yīng)當(dāng)是一般計(jì)稅的服務(wù)，而不是簡(jiǎn)易計(jì)稅啊。 你提供的圖片，顯示是簡(jiǎn)易計(jì)稅，說(shuō)明你填寫錯(cuò)誤了
84785040
02/02 20:23
簡(jiǎn)易計(jì)稅也有6%申報(bào)
鄒老師
02/02 20:25
你好，個(gè)稅手續(xù)費(fèi)，這個(gè)是一般計(jì)稅的，而不是簡(jiǎn)易計(jì)稅
84785040
02/02 20:41
明白了，謝謝老師耐心解答
鄒老師
02/02 20:42
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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