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進項稅大于銷項稅怎么申報
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你好，是增值稅的申報？?
02/02 20:14
84785040 
02/02 20:18
是的，老師。個稅手續(xù)費申報增值稅，但平時公司沒有收入，只有期末留抵稅額，怎樣才能抵扣了不用交那50對
鄒老師 
02/02 20:19
你好，進項稅大于銷項稅，就正常填寫進項稅額和銷項稅額，然后結(jié)轉(zhuǎn)以后月份繼續(xù)抵扣就是了。
（如果之后是不同的問題，請分別提問，謝謝配合）
84785040
02/02 20:19
這種情況
鄒老師
02/02 20:20
你好，你這里50多的增值稅是什么簡易計稅項目呢？?
84785040
02/02 20:21
50多是個稅手續(xù)費退還按6%申報的銷項稅
鄒老師
02/02 20:21
你好，既然是按6%申報，那應(yīng)當是一般計稅的服務(wù)，而不是簡易計稅啊。
你提供的圖片，顯示是簡易計稅，說明你填寫錯誤了
84785040
02/02 20:23
簡易計稅也有6%申報
鄒老師
02/02 20:25
你好，個稅手續(xù)費，這個是一般計稅的，而不是簡易計稅
84785040
02/02 20:41
明白了，謝謝老師耐心解答
鄒老師
02/02 20:42
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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