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實(shí)務(wù)
問題已解決
我想問問，我公司現(xiàn)在是一般納稅人，先收到小規(guī)模時(shí)候進(jìn)貨的發(fā)票，可以認(rèn)證嗎
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你好，小規(guī)模期間有沒有收入？如果有的話不可以的。
2023 01/09 17:46
84784979 
2023 01/09 17:47
！意思是小規(guī)模的時(shí)候光進(jìn)貨了，沒給我們發(fā)票。現(xiàn)在給我把那批貨開成專票了，我們可以認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
有收入，但是沒盈利
郭老師 
2023 01/09 17:48
你好，那小規(guī)模期間這個(gè)貨物銷售出去了沒有，如果銷售出去了就不可以的，因?yàn)槟慵词巩?dāng)時(shí)抵扣了，稅務(wù)局后期也會(huì)要求你調(diào)整的。
84784979
2023 01/09 17:51
發(fā)票是升為一般納稅人以后才收到的專票！小規(guī)模的時(shí)候及進(jìn)及銷
84784979
2023 01/09 17:53
那您的意思是就算是我現(xiàn)在是一般納稅人收到，小規(guī)模時(shí)期進(jìn)貨的專票也是不能抵扣的。原因是我當(dāng)時(shí)銷售了，取得了收入，是嗎
郭老師
2023 01/09 17:54
對(duì)的，是的，可以這么理解的。
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