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問(wèn)題已解決
年末結(jié)平增值稅，除了銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)，還有其他的需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 01/09 15:59
84785021 
2023 01/09 16:02
就是要結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
家權(quán)老師 
2023 01/09 16:09
嗯呢。就按我說(shuō)的那樣結(jié)轉(zhuǎn)
84785021
2023 01/09 16:48
老師金額是看全年的還是期末余額
待認(rèn)證里的余額也要轉(zhuǎn)嗎
家權(quán)老師
2023 01/09 16:51
就是把余額結(jié)轉(zhuǎn)平就是了
84785021
2023 01/09 16:53
老師金額是看全年的還是期末余額？？
家權(quán)老師
2023 01/09 16:55
就是期末余額轉(zhuǎn)平就是了呀
84785021
2023 01/09 17:03
待認(rèn)證里的余額也要轉(zhuǎn)嗎？
家權(quán)老師
2023 01/09 17:11
待認(rèn)證里的余額不用轉(zhuǎn)的呀
84785021
2023 01/09 17:14
老師，我把銷和進(jìn)分別轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅，最后這個(gè)科目余額是借方，我再把這個(gè)余額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅時(shí)，這個(gè)科目下還有13和3的稅率，這個(gè)時(shí)候我怎么區(qū)分放哪里呀？
家權(quán)老師
2023 01/09 17:15
自己再設(shè)置明細(xì)科目呀
84785021
2023 01/09 17:23
老師 我按照你給的分錄 進(jìn)項(xiàng)金額轉(zhuǎn)到了未交增值稅，最后怎么還有余額
家權(quán)老師
2023 01/09 17:23
最后只有未交增值稅有余額
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