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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前財(cái)務(wù)把增值稅跟城建稅計(jì)提錯(cuò)了，她之前沒有記賬憑證，我查出來哪里錯(cuò)了，我沖銷了，又重新計(jì)提怎么余額跟實(shí)際還是對(duì)不上呢 能幫我調(diào)整下嗎？ 老師啊
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你好；? ?你要去? 查看明細(xì)賬才行 ； 調(diào)整差異金額? ?
2023 01/06 16:35
84785000 
2023 01/06 16:37
可以幫忙看看嗎
84785000
2023 01/06 16:39
我這分錄做的對(duì)嗎？
meizi老師 
2023 01/06 16:42
你好； 你一個(gè)分錄為什么做兩個(gè)未交增值稅??
84785000
2023 01/06 16:47
那正確分錄怎么寫呢老師 她以前的賬做錯(cuò)了，我補(bǔ)計(jì)提增值稅，這個(gè)增值稅還沒繳納
84785000
2023 01/06 16:50
我們是小規(guī)模納稅人
meizi老師
2023 01/06 16:51
小規(guī)模都沒有 未交增值稅科目的 ；? ?借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅- 教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加? ； 借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
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