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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，往年三大附加稅明細(xì)賬比總帳數(shù)多350元，因當(dāng)初明細(xì)賬某月余額的方向借方錯(cuò)寫成貸方導(dǎo)致錯(cuò)至今，總帳和明細(xì)帳不符（不一致，各有一數(shù)），然以往會(huì)計(jì)一直以總賬數(shù)入報(bào)表，請(qǐng)問怎么調(diào)直這帳（讓總帳能和明細(xì)帳一致）？
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你好同學(xué)，咱這是手工賬是吧，正常當(dāng)時(shí)您發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題的時(shí)候，應(yīng)該在原來那個(gè)位置把它劃掉，重新填上正確的數(shù)就可以了，但是咱拖了這么長(zhǎng)時(shí)間一直沒有改的話，嗯，給您個(gè)建議，您可以在明細(xì)站上加上一行，把這個(gè)數(shù)嗯差額填上，然后調(diào)整過來。
2022 12/27 16:57
84784965 
2022 12/27 17:54
那總帳也要補(bǔ)登，會(huì)計(jì)報(bào)表直接改期末數(shù)？
李霞老師 
2022 12/27 18:03
你好，咱的會(huì)計(jì)報(bào)表我看你剛才說的不是沒錯(cuò)嗎？光改明細(xì)上就可以了，總賬應(yīng)該是正確的呀。
84784965
2022 12/27 19:37
報(bào)表用的是總帳數(shù)，總帳數(shù)比明細(xì)帳數(shù)少
李霞老師
2022 12/27 19:42
，那關(guān)鍵是哪一個(gè)是正確的呢。我看您是明細(xì)上寫錯(cuò)了，問題上，所以咱不用調(diào)整總賬了。
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