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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)教一下，我們有兩個(gè)經(jīng)銷商的應(yīng)收帳需要合并，A公司余額在借方，B公司余額在貸方
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你好，這兩個(gè)經(jīng)銷商不是一家單位，然后要把他們的賬務(wù)相互抵減掉，那你需要寫一個(gè)情況說明，然后對(duì)沖這兩個(gè)科目就可以了。
2022 12/27 15:30
84784962 
2022 12/27 15:30
可以直接轉(zhuǎn)嗎？如借：應(yīng)收帳款B：400
貸：應(yīng)收帳款A(yù)：400
李霞老師 
2022 12/27 15:31
你好同學(xué)，你這樣調(diào)整是可以的，但是最好寫個(gè)情況說明，讓三家單位，就是包含你，包含兩家供應(yīng)商都要蓋章，這樣能有一個(gè)說服力，。
84784962
2022 12/27 15:31
是一家，有情況說明的，就是對(duì)沖這兩個(gè)科目做貸方呢？還是做借方負(fù)數(shù)
84784962
2022 12/27 15:32
材料什么的都是齊的，現(xiàn)在是做帳我不太會(huì)做
李霞老師
2022 12/27 15:33
也好，把原來的科目放在相反的方向就行，不用負(fù)數(shù)借應(yīng)收賬款，貸，應(yīng)收賬款，后面，跟上二級(jí)科目就可以了。
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