問(wèn)題已解決

跨年退服務(wù)費(fèi)賬務(wù)處理

米寶| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/23 15:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你單位是銷(xiāo)售方的嗎？之前全部做了收入嗎？
2022 12/23 15:21
米寶
2022 12/23 15:26
公司是銷(xiāo)售方，為學(xué)校提供服務(wù)，去年的服務(wù)費(fèi)已做了收入。現(xiàn)學(xué)校檢查課時(shí)不足，要求退回一部分課程費(fèi)用
郭老師
2022 12/23 15:28
你好，直接紅沖里當(dāng)年的收入就可以的。
郭老師
2022 12/23 15:28
借銀行存款、負(fù)數(shù) 貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
米寶
2022 12/23 15:43
提示內(nèi)容不合法，問(wèn)題問(wèn)不下去
郭老師
2022 12/23 15:44
你好，把你的問(wèn)題寫(xiě)在圖片里面。
米寶
2022 12/23 15:55
跨年退費(fèi)
郭老師
2022 12/23 15:56
那你借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款，不允許抵扣所得稅的，這個(gè)增值稅沒(méi)法退。
米寶
2022 12/23 16:09
就是意外支出，不涉及沖賬問(wèn)題
郭老師
2022 12/23 16:12
是的，不涉及到紅沖收入。
米寶
2022 12/23 16:18
明白了，謝謝老師
郭老師
2022 12/23 16:19
不用客氣，工作愉快。
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