問(wèn)題已解決

老師 請(qǐng)問(wèn) 把"以前年度損益調(diào)整"科目結(jié)轉(zhuǎn)到"利潤(rùn)分配"科目下,進(jìn)行相應(yīng)的盈余公積的調(diào)整.。 目前的問(wèn)題就是利潤(rùn)表與資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不對(duì)，差額就是這筆"以前年度損益調(diào)整"。因“利潤(rùn)分配”科目為借方余額，未做“盈余公積”調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表如何調(diào)整這筆"以前年度損益調(diào)整"呢？才能讓資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表勾稽關(guān)系相等呢？

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/22 09:49
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，這筆以前年度損益調(diào)整需要調(diào)整年初的未分配利潤(rùn)和盈余公積
2022 12/22 09:54
84785030
2022 12/22 09:59
年初盈余公積為0 是需要做一筆賬？
悠然老師01
2022 12/22 10:05
那就不調(diào)整盈余公積，只調(diào)整年初未分配利潤(rùn)，不需要做分錄，這是手動(dòng)調(diào)報(bào)表
84785030
2022 12/22 10:11
手動(dòng)調(diào)整之后，資產(chǎn)負(fù)債表年初不就不平么
悠然老師01
2022 12/22 10:14
不會(huì)不平啊，以前年度損益調(diào)整對(duì)應(yīng)的科目也要調(diào)
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