00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師。接一個(gè)煙酒貿(mào)易公司賬，發(fā)發(fā)現(xiàn)他申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)留抵比賬上少1萬多元，這個(gè)怎么調(diào)賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你能每個(gè)月審核對(duì)一下嗎？賬上的和你申報(bào)的數(shù)據(jù)，進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)發(fā)生額。
2022 12/20 10:43
84784963 
2022 12/20 10:47
實(shí)操賬，我剛剛接別人的賬。就發(fā)現(xiàn)余額不對(duì)。有10多年的帳了，核對(duì)很難。我的上手也不清楚
郭老師 
2022 12/20 10:48
你好，那你可以只調(diào)整差額，差額放到營業(yè)外收支的。
84784963
2022 12/20 11:11
不是借庫存商品，貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這上面有兩種答案？、
郭老師
2022 12/20 11:13
你得看一下你這個(gè)原材料結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒有，如果沒有的話，直接坐到原材料里面就可以的，如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本，影響你以前年度的損益類的科目了，這個(gè)需要用1000年度損益調(diào)整來做。
84784963
2022 12/20 13:20
我剛剛仔細(xì)看了一下2022年賬沒出錯(cuò)，應(yīng)該是21年及以前的賬。那就直接借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以吧？我的賬套里沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，可以直接，這樣嗎？
郭老師
2022 12/20 13:21
可以的，可以這么做的。
閱讀 540
描述你的問題，直接向老師提問
152
意見反饋
