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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，個(gè)人代客商支付我司貨款，后客商給我司打款并要求我司退款給個(gè)人，我司在退款給個(gè)人時(shí)做賬需要什么材料入賬，除了代付說(shuō)明還有其他客商或者個(gè)人需要出具的資料嗎
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你好，你們當(dāng)時(shí)收到個(gè)人的錢(qián)是怎么做的？
2022 12/19 19:32
84784953 
2022 12/19 19:37
您好老師，我們到時(shí)候收款的時(shí)候做了借銀行存款，貸合同負(fù)債和預(yù)收賬款確認(rèn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅
郭老師 
2022 12/19 19:39
那你修改一下
借銀行存款
貸其他應(yīng)付款個(gè)人
現(xiàn)在支付給個(gè)人坐上面相反的分錄，然后收到企業(yè)的款就不要做了，因?yàn)橹耙呀?jīng)做了。
84784953
2022 12/19 19:49
老師我沒(méi)太明白什么意思，我們這么做憑證的話，相當(dāng)于收個(gè)人的貨款退給個(gè)人以后又沖抵了，那么再收客商的錢(qián)就是我們實(shí)際收到了應(yīng)得的貨款，為什么不做賬呢，另外我想問(wèn)的是在退款給個(gè)人的時(shí)候我們需要入賬什么材料才算程序正確，不影響審計(jì)來(lái)查，除了客商蓋章的代付說(shuō)明以外還需要什么財(cái)務(wù)單據(jù)，出入庫(kù)單還是什么
郭老師
2022 12/19 19:53
之前應(yīng)該是出一個(gè)委托書(shū)
委托個(gè)人付款
也沒(méi)有出的話，就相當(dāng)于企業(yè)已經(jīng)收到了錢(qián)了，實(shí)際并沒(méi)有收到，現(xiàn)在收到了，你就不用什么都不需要做，但是人家客人多給你了，你需要體現(xiàn)出個(gè)人來(lái)，所以你相當(dāng)于把之前的補(bǔ)上，然后再退給個(gè)人。
84784953
2022 12/19 20:00
老師，這筆貨款不涉稅的意思是不是未開(kāi)票或者開(kāi)票了未勾選抵扣呢
84784953
2022 12/19 20:05
我想確定退款入賬時(shí)需不需要發(fā)票什么的，我的同事說(shuō)這筆款不涉稅，再問(wèn)不肯說(shuō)了，所以跟您確認(rèn)一下
郭老師
2022 12/19 20:09
你確認(rèn)了收入嗎？你這比只需要確認(rèn)收入就可以的，增值稅已經(jīng)繳納了，借合同負(fù)債貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以啦。
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