問(wèn)題已解決

望達(dá)公司當(dāng)年境內(nèi)外所得額為15000萬(wàn)元，其中還原計(jì)算后的稅前境外所得為5000萬(wàn)元，已繳納境外預(yù)提所得稅400萬(wàn)元，可抵免的間接負(fù)擔(dān)境外已納稅額為800萬(wàn)元，采用“不分國(guó)（地區(qū)）不分項(xiàng)”抵免。望達(dá)公司適用企業(yè)所得稅稅率25%。據(jù)此計(jì)算望達(dá)公司當(dāng)年應(yīng)向中國(guó)實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅稅額（以萬(wàn)元為單位）。

heres| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/16 19:42
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Anan老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好 請(qǐng)稍等~，老師正在解題中~
2022 12/16 20:53
Anan老師
2022 12/16 21:04
抵免限額=5000*0.25=1250萬(wàn)元 境外已繳納稅額=400+800=1200萬(wàn)元 當(dāng)年應(yīng)向中國(guó)實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅稅額=15000*0.25-400-800=2550萬(wàn)元 可以幫助到您O(∩_∩)O~ 每天努力，就會(huì)看到不一樣的自己，加油！
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