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小規(guī)模和一般納稅人匯算清繳怎么做？區(qū)別是什么
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你好，企業(yè)所得稅他就不分小規(guī)模和一般納稅人，它區(qū)分地是小型微利企業(yè)和非小型微利企業(yè)
2022 12/16 14:48
郭老師 
2022 12/16 14:48
小型微利企業(yè)的話，直接填寫主表就可以的，一般收入成本還有期間費(fèi)用明細(xì)表這些都不用填寫的。
郭老師
2022 12/16 14:49
必須填寫的還有職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表、小型微利企業(yè)減免明細(xì)表、彌補(bǔ)虧損明細(xì)表
71758440 
2022 12/16 14:49
年底匯算清繳具體需要注意哪些內(nèi)容呢
71758440
2022 12/16 14:52
有樣表嗎 老師
郭老師
2022 12/16 14:52
看你的收入是否符合稅法的規(guī)定，有沒有提前做的，有沒有推后做的，沒有的話就不需要調(diào)整你的成本費(fèi)用，有發(fā)票沒有，沒有發(fā)票的需要調(diào)增。在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫帳載金額
福利費(fèi)、招待費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)，這些都是有稅前扣除比例的，超過比例的需要調(diào)整
具體的可以看一下學(xué)堂的課程。有很多個(gè)表格，具體的填寫方法在里面都有。
71758440
2022 12/16 15:12
好的 謝謝老師
郭老師
2022 12/16 15:13
不用客氣，工作愉快。
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