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實(shí)務(wù)
問題已解決
客戶用我方到時(shí)間應(yīng)退給他的押金抵我方應(yīng)向其收取的電費(fèi)分錄如何做？ （前提是我方向客戶收取的電費(fèi)是代收代付性質(zhì)）
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你好，當(dāng)時(shí)的押金做到了哪個(gè)科目里面的其他應(yīng)付款嗎？如果是的話，你支付電費(fèi)的時(shí)候
借管理費(fèi)用，你們單位自己使用的
其他應(yīng)付款，對方使用的
貸銀行存款
2022 12/15 15:39
71758440 
2022 12/15 16:10
就沒有發(fā)生實(shí)際的退還，相當(dāng)于當(dāng)初收的押金還在其他應(yīng)付的借方嘛
但我是把代收的電費(fèi) 借銀存 貸其他應(yīng)付款-電費(fèi)
代付時(shí)候又做相反分錄；我這樣做分錄，那他用押金抵電費(fèi)涉不涉及到對其他應(yīng)付款的一個(gè)沖減問題？所以現(xiàn)在該怎樣做
郭老師 
2022 12/15 16:12
你收了人家的押金，借銀行存款貸其他應(yīng)付款，如果你不退的話，你是支付給了電力局，借其他應(yīng)付款貸銀行存款，不就是做這個(gè)沒有余額的。
71758440
2022 12/15 16:35
謝謝 那就是不用考慮抵做代收時(shí)的分錄了 就做付款的就行對吧
郭老師
2022 12/15 16:37
你好
是的
是這么做的。
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