問(wèn)題已解決

你就解釋這筆業(yè)務(wù)把，因?yàn)榘l(fā)票已經(jīng)認(rèn)證，次月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，但是客戶沖紅發(fā)票和正確的發(fā)票沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái)，就是 這個(gè)分錄怎么做比較好

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/14 11:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借預(yù)付賬款，貸庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票之后，你把這個(gè)紅字發(fā)票放到上面的記賬憑證后面就行。
2022 12/14 11:58
郭老師
2022 12/14 11:58
你根據(jù)你的紅字信息表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正常做。
84784963
2022 12/14 13:33
是費(fèi)用類發(fā)票，入賬是借:制造費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付行款，發(fā)票開(kāi)錯(cuò)已經(jīng)認(rèn)證，次月發(fā)現(xiàn)，給對(duì)方開(kāi)紅字申請(qǐng)單開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票，但沒(méi)有開(kāi)過(guò)來(lái)，要下月才能開(kāi)，第一次做這樣的分錄
郭老師
2022 12/14 13:34
借應(yīng)付賬款，貸制造費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，沒(méi)有給你開(kāi)發(fā)票也可以這么做的，到時(shí)候給你開(kāi)了發(fā)票，你把它放到這個(gè)記賬憑證后面就行了。
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