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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人，上一季度多提了0.1元增值稅，怎么調(diào)掉？
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你好，當(dāng)時(shí)計(jì)提的分錄怎么做的？
2022 12/14 09:25
郭老師 
2022 12/14 09:25
小規(guī)模他不應(yīng)該計(jì)提的。
m1920_70968 
2022 12/14 09:32
專票不是要交嘛，現(xiàn)在就是交完上一季度的增值稅后，應(yīng)交增值稅貸方多0.1
郭老師
2022 12/14 09:35
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，繳納的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅貸銀行存款，直接做這個(gè)就可以的。
郭老師
2022 12/14 09:35
如果是四舍五入的差異，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入。
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