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問題已解決
老師這個會計分錄能幫忙寫下嗎？我弄半天一直試算不平衡
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
借：管理費(fèi)用等30000
貸：應(yīng)付職工薪酬30000
2022 12/12 21:52
立峰老師 
2022 12/12 21:54
發(fā)工資時
借：應(yīng)付職工薪酬30000
貸：其他應(yīng)付款—代扣社保4840
銀行存款25160
84785015 
2022 12/12 21:57
老師，我是這樣做的，但是為啥試算不平衡
立峰老師
2022 12/12 21:59
如果這樣做，是平衡的。哪點(diǎn)不平衡，你給我說一下
84785015
2022 12/12 22:08
這是我做的，資產(chǎn)這里沒數(shù)據(jù)
立峰老師
2022 12/12 22:15
11968是什么，沒有見前面有計提。
另外，期末結(jié)轉(zhuǎn)損益了沒？
84785015
2022 12/12 22:23
11968是單位部分社保，結(jié)轉(zhuǎn)了，然后結(jié)賬就提示資產(chǎn)負(fù)債表不平衡
立峰老師
2022 12/12 22:27
差多少，是第一比遇到這樣嗎？
立峰老師
2022 12/12 22:27
每個科目都逐一核對一下，看是不是報表公式問題
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