問(wèn)題已解決

廠家給我們的價(jià)格含稅13%的1500，但我們給客戶的價(jià)格是1442元，不用開(kāi)票，就是客戶不需要發(fā)票，那我們需要交的企業(yè)所得稅是多少？增值稅是多少？能退多少稅？這樣我們會(huì)虧本嗎？

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/12 20:16
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王小龍老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好，正在解答
2022 12/12 20:31
王小龍老師
2022 12/12 20:36
銷項(xiàng)=1442/1.13*0.13=165.89 不含稅收入=1442-165.89=1276.11 進(jìn)項(xiàng)=1500/1.13*0.13=172.57 不含稅成本=1500-172.57=1327.43 可以退增值稅=172.57-165.89=6.68 利潤(rùn)=1276.11-1327.43=-51.32，不用交所得稅
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