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問題已解決
老師，請教一個問題，我們公司現(xiàn)在是被一個公司百分百控股，現(xiàn)在要平價轉(zhuǎn)讓給個人，賬上目前有20萬的未分配利潤，我剛剛問了稅務局說是企業(yè)所得稅又控股公司按20萬利潤自行申報，我的這個公司把這20萬的未分配利潤轉(zhuǎn)出去，轉(zhuǎn)出去這20萬的未分配利潤我的賬務處理是怎么樣的呢，咋個分配出去，我不太懂
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你好，就是分紅，借利潤分配應付利潤，
貸應付利潤，
借應付利潤貸銀行存款，
借利潤分配未分配利潤，貸利潤分配應付利潤。
2022 12/12 13:26
84784964 
2022 12/12 19:17
還是沒懂[嘆氣]是不要之間這步嗎
84784964
2022 12/12 19:18
不是用應付股利而是用應付利潤？
郭老師 
2022 12/12 19:20
第一個是計提
第二個分紅，
第三個是結(jié)轉(zhuǎn)應付利潤
郭老師
2022 12/12 19:21
股份有限公司用的是應付股利
84784964
2022 12/12 19:30
那我該用哪個，
84784964
2022 12/12 19:31
沒有付錢出去就用不到第二個嘛，我們其實就是想改變公司的持股形式，沒有經(jīng)濟收支的
郭老師
2022 12/12 19:35
你看你有那個科目
做第一個和第三個
其他的不做
84784964
2022 12/12 19:42
我應該哪個科目都沒有，以前沒做過我們都沒有做過利潤分配的，基本都是虧
郭老師
2022 12/12 19:43
沒有的話就用其他應付款。
84784964
2022 12/12 19:52
可以加的，我就是想問我是加應付股利還是應付利潤
郭老師
2022 12/12 19:54
都可以
自己選擇
股份有限公司就選擇應付股利
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