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甲服裝公司為居民企業(yè),2021年會計(jì)利潤為2000萬元,有關(guān)業(yè)務(wù)如下: 1)取得羽絨服銷售收入 8000 萬元。 2)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)羽絨服保暖技術(shù)的所有權(quán),取得符合稅收優(yōu)惠條件的技術(shù)所有權(quán)轉(zhuǎn)讓收入800萬元,發(fā)生與之相關(guān)的轉(zhuǎn)讓成本及稅費(fèi) 100 萬元。 3)取得國債利息收入 135 萬元、石化公司債券利息收入 180 萬元。 4)發(fā)生符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出 1500 萬元。 應(yīng)納稅所得額為多少萬元。

m4279_7688| 提問時(shí)間:2022 12/11 18:56
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職稱:稅務(wù)師
應(yīng)納稅所得額=2000-500-(800-100-500)*50%-135+【1500-(8000+800)*15%】。 其中需要納稅調(diào)增的廣宣費(fèi)=1500-(8000+800)*15%; 技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得納稅調(diào)減的金額=500+(800-100-500)*50%。
2022 12/11 20:21
m4279_7688
2022 12/12 17:56
好的,謝謝老師。我還想問問應(yīng)納稅所得額這里2000-500-(800-100-500)這里面的是500-(800-100-500)還是500+(800-100-500)
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