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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，剛剛回復(fù)不了。請(qǐng)問(wèn)簡(jiǎn)易計(jì)稅是計(jì)入成本了嗎。不是收入嗎
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你好，同學(xué)，具體是什么業(yè)務(wù)呢
2022 12/08 15:05
m177930866 
2022 12/08 15:07
一般納稅人，勞務(wù)派遣的。有差額征稅。開(kāi)了專(zhuān)票和普票。普票報(bào)增值稅時(shí)。全額抵免了，免的部分請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄呢
venus老師 
2022 12/08 15:12
那就沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅這個(gè)科目上有金額，
m177930866
2022 12/08 15:14
專(zhuān)票還是有的。就是普票全額抵免了（差額征稅了）
venus老師
2022 12/08 15:18
就是專(zhuān)票這部分不需要 的，同學(xué)
m177930866
2022 12/08 15:19
那普票這一塊呢
venus老師
2022 12/08 15:21
普票是不需要 寫(xiě)增值稅，因?yàn)槊舛悰](méi)有金額呀
m177930866
2022 12/08 15:23
那開(kāi)了票，賬怎么做呢
venus老師
2022 12/08 15:35
普票就是免稅，你開(kāi)的票也是免稅，沒(méi)有增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅的
m177930866
2022 12/08 15:37
5%的稅。但是因?yàn)椴铑~征稅。全額抵扣不用交。請(qǐng)問(wèn)不用交的這一部分如何做賬呢
venus老師
2022 12/08 15:41
同學(xué)，差額的部分計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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