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問(wèn)題已解決
我們是房產(chǎn)企業(yè)，還沒(méi)開盤，去年土地款產(chǎn)生滯納金但是計(jì)入到開發(fā)成本了，要調(diào)賬，我不知道怎么做分錄還有一筆返還資金做應(yīng)付賬款了也是去年的 不知道怎么再做分錄
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做到今年嗎？如果是的話，借以前年度損益調(diào)整貸開發(fā)成本
開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒(méi)有
返還的資金應(yīng)該分錄怎么做的？
2022 12/03 15:35
84784955 
2022 12/03 15:39
項(xiàng)目還沒(méi)開工呢，開發(fā)成本不結(jié)轉(zhuǎn)
84784955
2022 12/03 15:40
返還資金做應(yīng)付賬款了應(yīng)該做營(yíng)業(yè)外收入吧
郭老師 
2022 12/03 15:43
沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的情況下，做上面的分錄就可以的
返還的具體的是什么業(yè)務(wù)的？
白送的嗎
郭老師
2022 12/03 15:43
是的話，借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整，然后把以前年度損益調(diào)整月末結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)就可以的。
84784955
2022 12/03 15:53
第一筆直接做
借，以前年度損益調(diào)整
貸，開發(fā)成本？
不要調(diào)到營(yíng)業(yè)外支出嗎，怎么調(diào)
郭老師
2022 12/03 15:56
跨年啦，用以前年度損益調(diào)整來(lái)代替了這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出。
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