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問(wèn)題已解決
這是去年別人做的分錄，我應(yīng)該怎么沖掉
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)分錄錯(cuò)的話(huà)，紅沖掉（或復(fù)制這個(gè)分錄把金額改為負(fù)），再做一個(gè)正確的憑證分錄
2023 10/27 10:47
84784955 
2023 10/27 10:50
那今年的稅金及附加就是錯(cuò)誤的了
84784955
2023 10/27 10:50
那今年的稅金及附加就是負(fù)數(shù)了
廖君老師 
2023 10/27 10:53
您好，這4千多的附加稅在賬面上有余額是不是，本來(lái)不用繳的稅多計(jì)提了，您要不影響本年，就把稅金及附加改為 以前年度損益調(diào)整科目，但這樣需要更正申報(bào)2022年年度所得稅申報(bào)表
84784955
2023 10/27 10:57
那我直接紅沖，今年有余額，有沒(méi)有什么關(guān)系？
廖君老師
2023 10/27 10:58
您好，紅沖后是哪個(gè)科目有余額呀
84784955
2023 10/27 10:59
稅金及附加
84784955
2023 10/27 10:59
稅金及附加紅沖后是負(fù)數(shù)，有沒(méi)有關(guān)系
廖君老師
2023 10/27 11:00
您好，那沒(méi)關(guān)系的，月度我們結(jié)轉(zhuǎn)損益后就沒(méi)有余額了
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